老师，我们公司成立之前我们的母公司代我们垫付的员工工资为5万元，这笔钱我们公司这个月要还给母公司。然后之前我是不知道公司成立之前有这个工资的，就是没做过账，现在把钱支付给总公司，要怎么做账呢？

庐州月下＆VE 追问

2019-09-27 16:26

我这个月直接付了，那可以不加应付账款吗

何江何老师 解答

2019-09-27 16:35

同学，你从这里过一下账，直接付了就减少应付账款了

庐州月下＆VE 追问

2019-09-27 17:15

好的，直接支付给母公司的法人账户可以吗？因为母公司是境外公司，得去柜台打款比较麻烦，母公司的法人有中国账户

何江何老师 解答

2019-09-27 19:06

同学可以的，这样是可以 的

庐州月下＆VE 追问

2019-09-28 09:36

好的，但是这个员工之前的工资母公司没给他代扣代缴个人所得税（母公司在国外），我能直接做账吗？这个个税是不是他自己年终的时候他自己处理就行，公司不用管的？

何江何老师 解答

2019-09-28 15:39

您好同学
是的个税年底自己可以处理的公司不用管的。