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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2019-09-24 16:48

你好，是公允价值，也就是9

0115 追问

2019-09-24 17:20

是9的话，报税时填报增值税时主营业务收入填就是9  填增值税补充申报表时填银行收入填3   结果出现价税合计数不等于增值税补充申报表上的数，怎么能对起来？

小云老师 解答

2019-09-24 17:33

这个可以去大厅消除一下异常，因为确实是特殊情况，本来就是对不上的

0115 追问

2019-09-25 08:08

我这个月报八月税时  一看对不起来，就只做了借  银行存款  贷主营业务收入  应交税费

小云老师 解答

2019-09-25 08:47

是只做了3吗？是的话那按规定来说是话你得去更正申报

0115 追问

2019-09-25 08:55

做九月账时调整八月收入分录不行吗？把八月收入分录冲掉，在写正确的？

小云老师 解答

2019-09-25 10:33

按规定是得改8月的，但实际工作其实也会有人直接做在9月

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您好，你的上面的做法是对的，因为是客户提前打款给你了，所以挂其他应付款。如果你公司先垫付，后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外，要注意如果运费发票是开给你公司的，可以计入销售费用-运费，后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称，那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款，就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
你好，那你就借营业外支出贷应收账款。
2022-06-07 10:05:18
去年的的增值税都报了 你只能做到今年了 红字做一笔 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费的 再蓝字做一笔其他应付款的
2020-03-31 13:46:11
你好，那他最后其他应付款支付了吗
2019-11-06 08:31:05
你好，确认收入和还款各算各的，不能一起写 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 还股东钱 借：其他应付款 贷：银行存款
2018-10-29 11:26:14
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