18年有一笔进项忘我做了 请问如何调整呢

续写つ未来 追问

2019-09-24 15:18

实际抵扣了 只是忘记了

bamboo老师 解答

2019-09-24 15:19

当时发票分录有没有写

续写つ未来 追问

2019-09-24 15:24

就是会计给忘记计了  发票都有  也抵扣了 都正常被我给发现了   咋调整？

bamboo老师 解答

2019-09-24 15:25

如果发票没有入账的话 现在要入账做分录 如果是已经入账了 没有写税金分录 要就调整凭证

续写つ未来 追问

2019-09-24 15:28

对啊  因为是去年的业务了漏记了  现在咋调整呢？  总不能反结账吧

bamboo老师 解答

2019-09-24 15:29

请问发票大概多少金额

续写つ未来 追问

2019-09-24 15:29

348

bamboo老师 解答

2019-09-24 15:30

借：管理费用等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款等

续写つ未来 追问

2019-09-24 15:32

哦哦   我就本期这么补充一下  摘要写什么呢

bamboo老师 解答

2019-09-24 15:33

摘要可以写2018年发票忘记入账 先补入帐

续写つ未来 追问

2019-09-24 15:35

那可能本期进项多这一个  以后月份都能对应上呗  那这笔业务 所得税那有啥要求吗  是否调整

bamboo老师 解答

2019-09-24 15:37

本期进项多这一个 以后月份都能对应上
跨年费用 所得税那应该调整

续写つ未来 追问

2019-09-24 17:53

就单说这笔汇算清缴咋调整呢

bamboo老师 解答

2019-09-24 18:19

这笔汇算清缴的时候 填纳税调整项目明细表调增