请问老师！今年我接账目！18年是亏损66455.25元！！然后我现在接手未分配利润哪里填写6万多后左右不平！那资产这边应该怎么去调整！麻烦了老师

小朱 追问

2019-09-23 20:36

这个是19年1到8月汇总业务！另外亏损那个6万是账目亏损！之前我没接手之前他们钱款不清楚！就让19年8月接上这个数字！

苳苳老师 解答

2019-09-23 20:40

那按照截止8月3日的数据那也应该是-66455.25+2019年1-8月的累计净利润，怎么直接就填写-66455.25呢

小朱 追问

2019-09-23 20:42

不对18年亏损是66455.25！但是19年1月至8月赚了515239.3！

苳苳老师 解答

2019-09-23 20:54

因为你这个数据是18年末的，那么在19年年初就应该有数据，而你这表上面年初数据为0，然后直接来个亏损6万多，这样填的的数据肯定不平，还有你资产的数据这边的数据是正确的 么？也就是现有数据不能动

小朱 追问

2019-09-23 21:01

因为接手就是空给了一个负6万的利润！减去这6万所有数据左右平！

小朱 追问

2019-09-23 21:01

其他账目没有

苳苳老师 解答

2019-09-23 21:09

恩恩，是的，不要这6万就是平的，但是如果要减去6万，资产类也要减去6万才能平衡，你看你资产这边哪个科目是可以调整的

小朱 追问

2019-09-23 21:10

资产这边只能算是这个车间生产一年欠总公司6万块！这6万是收入减费用得来的

苳苳老师 解答

2019-09-23 21:14

收入-费用等于6万多，你说的是欠总公司6万，那么就把这个6万多计入负债你看行不

小朱 追问

2019-09-23 21:17

感觉还是哪里不对但是说不出来！

苳苳老师 解答

2019-09-23 21:20

按道理说18年亏损。那么18年末至少是有数据的，而你的报表中年初数据为0，然后就突然来个亏损6万，要么你把年初数调整一下，要不然只有更调整今年的金额呢

小朱 追问

2019-09-23 21:21

行那我把年初做一个账目数字吧看能不能行

苳苳老师 解答

2019-09-23 21:23

恩恩，可以，你试试看

小朱 追问

2019-09-23 21:23

好哒谢谢老师

苳苳老师 解答

2019-09-23 21:25

不客气，希望可以帮助到你，麻烦给个评价