老师 请问 管理费用结转之后 在贷方全是负数对吗？

沫·念???? 追问

2019-09-23 11:51

我的结转完怎么都是负数？

凡凡老师 解答

2019-09-23 12:52

你好，你这边做账的时候管理费用应该做借方正数，结转就是在对应的贷方正数结转的啊。你这个是有问题的，而且结转完以后不可能还是本年利润借方红字的，结转费用类科目只有可能在本年利润借方蓝字的

沫·念???? 追问

2019-09-23 21:12

我也觉得有问题 但是不知道哪里不对。 管理费用做账的时候都做得借方正数

凡凡老师 解答

2019-09-23 23:00

你好，那结转就应该是做贷方正数的。

沫·念???? 追问

2019-09-23 23:29

但是现在结转出来就在贷方负数

凡凡老师 解答

2019-09-24 08:46

你好，你这边做了结转分录的吗，就是借本年利润  贷管理费用-办公费、福利费等一一把之前的管理费用结转的。