各位老师，转账手续费20，利息收入50，然后结转，分录和科目汇总表财务费用和本年利润借贷方各是多少？

郭老师 解答

2019-09-22 18:38

你好，分录对的
手工账可以这么做

郭老师 解答

2019-09-22 18:38

财务费用发声额贷方30
本年利润借方30

郭老师 解答

2019-09-22 18:39

本年利润贷方30

郭老师 解答

2019-09-22 19:20

本欲合计借贷方都有
损益了月末没有余额，都要结转到本年利润

郭老师 解答

2019-09-22 19:25

不是发生额

手工账按你这个来
如果是软件的话就是30

郭老师 解答

2019-09-22 19:29

按你账上的填写
你手工账要是按你做的这个填写是50

郭老师 解答

2019-09-22 19:44

利息收入冲减利息费用
按你借贷方合计没有问题的

芝 追问

2019-09-22 18:05

芝 追问

2019-09-22 18:05

老师，我是手工账，这个分录对吗？

芝 追问

2019-09-22 18:06

如果按这个话那科目汇总表借贷方发生额是不是各50？而本年利润是在贷方30？

芝 追问

2019-09-22 18:51

芝 追问

2019-09-22 18:52

老师这个本月合计不是财务费用发生额吗还是指结转的额才是发生额？

芝 追问

2019-09-22 19:15

老师帮忙回一下

芝 追问

2019-09-22 19:22

老师，这个我知道，我想问本月合计50，是不是指发生额是50？这样又与你说的发生额是30不一样

芝 追问

2019-09-22 19:27

那总分类账是填50还是30？

芝 追问

2019-09-22 19:33

其实财务费用实际发生额就是30，填50好像有点不对，但又知怎么理解，还是手工账如按老师说可以30，按我做的分录就也可以50？

芝 追问

2019-09-22 19:34

利息其实就是冲减费入嘛

芝 追问

2019-09-22 19:34

费用