本月银行利息收入183.46 借：银行存款 183.46 贷：财务费用：183.46 银行手续费支出108.5元 借：财务费用108.5 贷：银行存款108.5 会计分录是这么做的 可是科目汇总表汇总到最后结转本年利润的时候 科目汇总表不平衡 不知道该怎么做了

杜鑫 追问

2017-04-06 09:47

这样做的结果，科目汇总表不平衡，借方就少了74.96

吴月柳 解答

2017-04-06 09:20

那你结转损益的分录怎么做的？

吴月柳 解答

2017-04-06 10:02

这样做一样是平衡的，是不是你汇总时算的有问题？