应收而未收又未开发票的收入怎么做账务处理

应收而未收又未开发票的收入怎么做账务处理

答： 借应收账款贷主营业务收入 应交税费

老师，下午好，就是关于公司如果有出口的，客户给的发票和公司入账的发票不一致，来回调整去年需要增加应收客户的21.61美元，请问老师该如何做账务处理，谢谢。

答： 您好，根据您的描述，参考分录借：应收账款21.61美元，贷：主营业务收入。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如果一个月我们销售1000斤，但是签的合同是一个月总销量是3000斤，如果我们这个月销量占总销量不到50%，那就按照总销量3000斤的50%补给我们，按照1块钱一斤，那就是补500块，但是我们按照每天的销量金额去付款给供应商的，供应商按照每天的金额开票给我们，到时候如果供应商补这个500利润给我们，我们应怎么做账务处理，应该怎么开发票给供应商

答： 你好！可以开服务费或佣金发票。