1,航天公司购买金税盘的专用发票200怎么做账 2,航天服务费的普通发票280怎么做账 申报时怎么申报

MR00 追问

2019-09-19 10:38

一般纳税人

meizi老师 解答

2019-09-19 10:40

你好  一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表 对应填写就行了

MR00 追问

2019-09-19 10:41

是480全额减免嘛

meizi老师 解答

2019-09-19 10:41

嗯 是的  你是专票 千万别认证 直接做申报抵扣就行了

MR00 追问

2019-09-19 17:23

老师，专票不是都要认证的嘛

MR00 追问

2019-09-19 17:26

购入金税盘和报税盘时，是不是应该把
  借：管理费用200    贷：银行存款/现金200抵减增值税税额，
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）200
借：管理费用 -200
改为
  借：管理费用200    贷：银行存款/现金200抵减增值税税额，
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）200
  贷：管理费用 -200

meizi老师 解答

2019-09-19 17:30

你好 这个是特殊的 千万别认证  你认证了就无法全额抵扣了。   为了便于财务软件取数据。所以我是做的借方管理费用负数 。你如果系统可以取数 你可以做贷方管理费用200  而不是-200

MR00 追问

2019-09-19 17:32

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-09-19 17:38

不客气的 满意请给予评价

MR00 追问

2019-09-19 17:38

老师，我们刚刚收了张房租专用发票，是按年交的，做账时应该怎么做，申报时除了主表还需要填写其它表格嘛

MR00 追问

2019-09-19 17:38

满意

meizi老师 解答

2019-09-19 17:42

你好  你收了发票 你做费用就行了 你申报干嘛  对方开票方申报   你做借预付账款 进项税贷银行存款  按租期分摊  借管理费用-租赁费贷预付账款

MR00 追问

2019-09-19 17:51

老师，进项税额可以一次性抵扣完嘛

meizi老师 解答

2019-09-19 17:52

你好 是的 可以一次性抵扣的哈

MR00 追问

2019-09-19 17:54

好的

meizi老师 解答

2019-09-19 17:55

不客气的 希望能帮到你 满意请给予评价