老师，公司销售货物在微信平台收款，平台收取6% 的利息，到账994老师你看下我做的分录对不对，公司是小规模

CXINN 追问

2019-09-18 11:49

贷方科目和金额没有错吧？

张艳老师 解答

2019-09-18 11:52

贷方科目是没有问题的。就是上面回复的是老师一个疑虑。

CXINN 追问

2019-09-18 12:02

每个腾讯的平台都会收取这个千分之六的利息，是提成？还有我们公司不开发票，然后没有出库单，那我做销售凭证后边跟着的附件可以是商品销售汇总表嘛？

张艳老师 解答

2019-09-18 12:05

每个腾讯的平台都会收取这个千分之六的利息，是提成？--如果是千分之6的话，那就应该是手续费了。您最初的问题说的是6%，这个可差很多的。
还有我们公司不开发票，然后没有出库单，那我做销售凭证后边跟着的附件可以是商品销售汇总表嘛？----可以这样操作的

CXINN 追问

2019-09-18 12:09

好的谢谢老师啦

CXINN 追问

2019-09-18 12:10

贷方科目应交增值税可以改成未交增值税嘛？，因为应交增值税后边都有二级科目

张艳老师 解答

2019-09-18 12:17

您是一般纳税人还是小规模纳税人？

CXINN 追问

2019-09-18 12:18

小规模

张艳老师 解答

2019-09-18 12:18

小规模纳税人的话，只使用应交税费--应交增值税这一个科目核算。未交增值税科目是一般纳税人才用到的。

CXINN 追问

2019-09-18 12:20

，都有三级科目

张艳老师 解答

2019-09-18 12:21

不用管，这些都是一般纳税人才用到的科目。

CXINN 追问

2019-09-18 12:23

这个应交增值税必须要选三级科目

张艳老师 解答

2019-09-18 12:25

抱歉，老师没有使用过记账软件，具体怎么设置建议您咨询一下软件服务商的客服，好吗？

CXINN 追问

2019-09-18 13:47

好的谢谢老师

张艳老师 解答

2019-09-18 13:49

您客气了，祝您学习愉快、工作顺利