你好老师，客户先预交钱开的普通发票，后面消费一部份，要退一部份的钱，已经开了负数发票，消费的部份开了发票的，怎样做分录

你好老师，客户先预交钱开的普通发票，后面消费一部份，要退一部份的钱，已经开了负数发票，消费的部份开了发票的，怎样做分录

答： 接预收贷主营业务收入应交税费

1.10月开了普通发票，现在11月要作废。应该怎么处理。普通发票好像不能开负数发票。是吗？开票软件。普通发票隔月如何处理？2.普通发票隔月能作废吗？它的会计分录是怎么样的？3.如何能作废。11月申报应该如何申报？

答： 您好，1、一般情况下，隔月不能作废，只能开红字发票。2、不能作废处理的。一般开出红字发票后，借；应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。3、一般当月开的发票，没有抄税前，可以作废处理。开红字发票，申报时收入可以扣减红字的收入就行。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

负数发票如何做分录

答： 自己开的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，然后你的成本是不是也多做了？