送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-29 21:26

之前是收的现金。就相当于12月份客户来修车已把款付了,但一直未来领票,所以这月才开负数发票,怎么写分录啊

袁老师 解答

2017-03-29 21:02

借:以前年度损益调整,应交税费贷:应收账款

袁老师 解答

2017-03-29 21:37

就这样挂吧,等开发票了,用借:应收账款贷:以前年度损益调整,应交税费冲吧

上传图片  
相关问题讨论
科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
自己开的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
直接红冲你的收入的蓝字分录就行了
2020-04-28 16:07:33
借;库存商品 -红字 34000 应交税费-增值税-进 红字 5440 贷:应付账款 红字
2019-06-12 11:14:32
同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...