- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-29 21:26
之前是收的现金。就相当于12月份客户来修车已把款付了,但一直未来领票,所以这月才开负数发票,怎么写分录啊
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科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11

自己开的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31

直接红冲你的收入的蓝字分录就行了
2020-04-28 16:07:33

借;库存商品 -红字 34000
应交税费-增值税-进 红字 5440
贷:应付账款 红字
2019-06-12 11:14:32

同学,你好,和正数分录一样,只不过数字前面加个负号就可以了
2022-03-25 20:13:08
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袁老师 解答
2017-03-29 21:02
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2017-03-29 21:37