请问一下老师，报税时，填列附表一未开票销售额时如何计算填列?金税盘发票统计那里有正废金额、正数金额、负数金额、实际销售额

sunny 追问

2019-09-16 14:27

那不是要总的销售额减掉这些已开票的金额填列吗，不然要怎么计算未开票是多少?

邹老师 解答

2019-09-16 14:28

你好，也可以用总的收入金额减去已开票的金额，说明这部分 就是未开票销售额

sunny 追问

2019-09-16 14:32

已开票的有正数有负数，要怎么减?

sunny 追问

2019-09-16 14:33

就是上面两次问到的金税盘那几项

邹老师 解答

2019-09-16 14:33

你好，已开票金额=正数发票金额—负数发票金额
然后用总金额减去已开票金额，就是未开票销售额

sunny 追问

2019-09-16 14:33

报税时，填列附表一未开票销售额时如何计算填列?金税盘发票统计那里有正废金额、正数金额、负数金额、实际销售额

邹老师 解答

2019-09-16 14:35

你好，未开票销售额=总金额减去已开票金额
已开票金额=正数发票金额—负数发票金额
未开票销售额是不在正废金额、正数金额、负数金额、实际销售额里面体现的

sunny 追问

2019-09-16 14:57

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-09-16 14:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

sunny 追问

2019-09-16 15:03

老师不对呀，这样减出来得到未开票金额有负数的情况，你确定是这样吗?未开票金额计算与金税盘资料统计那里的正废金额和实际销售额无关吗?

邹老师 解答

2019-09-16 15:10

你好，发票都没有开具，那显然是不在金税盘资料统计里面反应的
比如总的收入100万，金税盘开具正数发票90万，负数发票10万，那无票收入就是=100万-（90万—10万）=20万