老师，航天金税盘的汇总管理一发票数据导出/只能查询导出一个月的销售发票吗，不能从开业到现在的全部一下导出吗？

TsT&雪 追问

2020-07-29 10:26

我想清楚所有销售发票，和未扺扣进项发票，已抵扣发票明细怎样查

徐阿富老师 解答

2020-07-29 10:27

你好，销售发票，自己开票系统一个月一个月查，未抵扣和已抵扣的进项在发票勾选平台里有，

TsT&雪 追问

2020-07-29 10:29

未抵扣已扺扣也一个一个月查

徐阿富老师 解答

2020-07-29 10:33

你好，这个不需要一个月一个月，但是估计不能跨年，你进去时间选择下就能知道可不可以选全部

TsT&雪 追问

2020-07-29 10:37

可以跨年，老师但不能全部导出未扺扣的，还有不可以认证抵扣的我要怎么样处理，不想显示在未扺扣里

徐阿富老师 解答

2020-07-29 10:45

你好，未抵扣的只能 查不能导出的。不抵扣的可以勾选认证后做进项转出，也可以勾选为不抵扣，这样下月就不显示未抵扣了

TsT&雪 追问

2020-07-29 10:50

不可以认证的我选发票不扺扣勾选了是吗？在所有未勾选中选择，账面做账不用做什么了是吗？

徐阿富老师 解答

2020-07-29 11:00

你好，不想抵扣的可以选不抵扣，。但是这个发票的账还是要做的，否则会存在税务风险的

TsT&雪 追问

2020-07-29 11:11

账怎样做啊，例如我的是固定资产属于员工用的，因为不可抵扣我就不入进项税额里，全部入固定资产，整张进项发票我选认证不抵扣可以是吗，如果认证抵扣了我就做进项转出是吗。借进项转出  贷进项税额   再做借固定资产  贷进项转出是吧

徐阿富老师 解答

2020-07-29 11:20

按照发票含税金额做账，税额不要做出来就好。如果认证抵扣了就做进项转出。   先按照正常抵扣做账，再做 借固定资产  贷进项税额转出

TsT&雪 追问

2020-07-29 11:25

正常是借固定资产  借进项税额，贷银行存款    如果认证抵扣了但是不能抵扣的，我就借固定资产  贷进项税额转出  就做这笔可以了，进项税额转出一直有余额吗

徐阿富老师 解答

2020-07-29 11:42

进项税额转出月末也要和销项税额一样转到未交增值税的，月末没有余额

TsT&雪 追问

2020-07-29 11:43

怎样的分录呢谢谢。

徐阿富老师 解答

2020-07-29 12:38

凭发票借固定资产  借进项税额   贷应付账款等   然后做进项转出  借固定资产   贷进项税额转出