8月份 已经付款给上游供应商 但是9月初才开票给我们 导致8月 我们没有进项 需要按13个点纳税 。因为上游没有及时开发票。以下图片的方法可以解决吗

Pluto 追问

2019-09-15 20:15

红色部分这里应该怎么操作？

郭老师 解答

2019-09-15 20:15

认证之后填写附表二，抵扣上月的增值税

Pluto 追问

2019-09-15 20:21

这个月先不做申报吗还是正常申报？

郭老师 解答

2019-09-15 20:23

正常申报的，不交税

Pluto 追问

2019-09-15 20:24

下个月多开进项 然后抵扣未交增值税

Pluto 追问

2019-09-15 20:24

对吗

郭老师 解答

2019-09-15 20:26

你好，是的，