买车时的延保费用怎么处理，特别是增值税销项税额怎么做

何江何老师

职称：中级会计师,高级会计师,税务师

2019-09-15 18:49

同学这个是其它业务收入
增值税是要直接记入销项的同学

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月末，我要转出本月未交增值税，分录可以这样做吗？销项大于进项借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税--进项税额贷：应交税费-未交增值税进项大于销项借：应交税费-应交增值税-销项税额借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税--进项税额

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科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额贷：应交税费-增值税-进项税额应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税）计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税）贷：应交增值税-未交增值税当上交增值税时借：应交增值税-未交增值税贷：银行存款当进项大于销项时候：则：借：增值税-销项税额借：应交增值税-留底税额贷：应交增值税-进项税额对吗。

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老师本月销项5.34元，进项95733.5元，进项税额转出222.94元，月底用不用做这笔分录借：应交税费-应交增值税（销项税额）5.34 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 222.94 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 95505.22 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）95733.5

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公司是一般人，本月的增值税销项税额13817.94,其中增值税专用发票销项税额12975.21,增值税普通发票销项税额842.73，本月的增值税进项税额27075.19,那么这个月可以抵扣的销项税额是不是12975.21？本月进项减销项税额27075.19-12975.21留抵？

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