老师，请指教，暂估工资会计分录怎么做，还有暂估和计提有什么不问，老师可以解答一下，谢谢!

微信用户 追问

2019-09-15 12:18

老师，做一个月帐，可以计提和暂估同时做吗？

董老师 解答

2019-09-15 12:40

一个月之内最好不要做暂估和计提

微信用户 追问

2019-09-15 12:49

老师，不这样子，成本不够，因为没有其他方便有成木，老师这样子帐要怎么做，才可以做的不用交企业所得税，我现在不知道怎么做了。

董老师 解答

2019-09-15 12:58

以后有足够的成本来抵吗，如果有可以暂估其他的成本或者费用；如果没有，就正常缴纳，因为年终汇算清缴也要缴纳

微信用户 追问

2019-09-15 13:04

老师，以后月份有成本抵，就是现在不够。

董老师 解答

2019-09-15 13:04

那就估一下其他的费用，工资不能随便估算了，比如说项目成本等

微信用户 追问

2019-09-15 13:06

以后月份成本也就工资方面成本，现在做我就先暂估费用，老师可以这样子做吗？

微信用户 追问

2019-09-15 13:08

老师，现在暂估其他费用，那以后月份没有发生其他费用，是不是用红字冲回。是这样子操作？

董老师 解答

2019-09-15 13:12

那就没办法了，调整其实也是权责发生制来做，提前确认项目成本已经不符合规范了，所以正常缴纳吧