老师：您好，请问8月产生开票系统维护费，且8月不用缴纳增值税，请问我8月申报维护费时该填那几张表

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:26

减免申报明细表显示未备案，要备案吗

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:26

现在不需要备案了

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:28

哦，好的，那我在这填本期发生额和表四也填本期发生额就好了吗？实际有交增值税时怎么填呢

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:29

实际交增值税的时候再填附表四跟减免税明细表3  4两列 然后填主表23栏

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:29

好的

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:31

嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:31

好像去年有个错误，产生开票维护费时只填写了表四没有填减免申报明细表，现在该怎么做呀？

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:32

您去年有没有申报成功？

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:34

成功了，一直没有交过增值税也没抵减过，现在要一起填在减免申报明细表里吗

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:37

那您还有附表四还有期初余额？

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:37

有的

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:39

请问老师我现在应该怎么做？

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:40

那您减免税明细表这边把前面没填的一起填入

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:42

那会有什么问题吗？

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:42

跟附表四一致 您前面还没有实际抵扣 应该没有问题

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:44

我是填本期发生额今年加上去年的，还是去年的填期初余额，今年发生的填本期发生额呀

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:44

期初余额您填不进去的 填本期发生额今年加上去年的

酸柠檬 追问

2019-09-12 10:45

好的，谢谢老师，非常感谢

bamboo老师 解答

2019-09-12 10:46

不用谢 您先填了看看