老师我们付款给对方17000,对方给我们开专用发票也是17000那我怎么做分录？

老师我们付款给对方17000,对方给我们开专用发票也是17000那我怎么做分录？

答： 借 相关成本费用 应交税费 贷银行存款

老师，我们公司收到付厂租到发票付款，但是我们又开了专票给另一家公司收取部门厂租，请问怎么做分录

答： 同学你好，收到发票并付款，借：主营业务成本，或者其他业务成本，应交税费-应交增值税-进项，贷：银行存款。开出发票时，借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，或者其他业务收入，应交税费-应交增值税-销项。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已付款，做了预付款，已收货，未开票要做哪些分录，专用发票

答： 您好 借：库存商品 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 后期收到发票 借：预付账款-暂估 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款