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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-09-07 09:48

客户亏损与你们企业没有关系，如果是客户本身的账，去年亏损三百万，今年盈利，可以弥补以前年度亏损，再交企业所得税处理

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相关问题讨论
你好！ 是的，需要汇算清缴完后才能弥补
2020-04-22 12:21:07
客户亏损与你们企业没有关系，如果是客户本身的账，去年亏损三百万，今年盈利，可以弥补以前年度亏损，再交企业所得税处理
2019-09-07 09:48:45
按这个去试试看看，还不行问下你税局， 一季度无法弥补上年亏损的处理方法 整理：段文涛（税海涛声） 昨日，本公众号推送了《一季度申报所得税时为何无法弥补上年亏损》一文，网友们阅读和转发的热情很高，同时，也有多个网友通过留言或**询问： 我把汇算清缴做完了，预缴申报表的弥补亏损还是带不出来，这是怎么回事呀？ 好多人说，2018汇算清缴完毕，有亏损，2019一季度也不能弥补，不知道怎么回事？ 然而，我汇缴报了，也无法弥补呢，什么原因呢？ 归来起来就是一个问题：已经办理了2018年度的企业所得税汇算清缴（亏损），但是，近期在申报2019年一季度的企业所得税时，仍然不能弥补2018年度或以前年度的亏损。 对网友询问的问题，小编赶紧咨询了一下，得到这样一个处理方法，请参考： 一、查询是否进行过2018年度申报，只有2018年度申报过的企业才能弥补亏损； 二、如果2018年度企业所得税已经申报（进行了汇算清缴）过，在申报2019年一季度企业所得税时还不能弥补亏损，请联系主管税务局查询金三弥补亏损台账数据是否有误，查看大厅特殊业务维护岗的企业所得税弥补亏损台账计算调整表，发现错误及时更改； 三、如果弥补亏损台账计算调整表无误仍不能弥补亏损，可以进行该企业（2018年）年度申报表更正，选择弥补亏损明细表点确定然后保存申报表，再次进行季度预缴申报就可以弥补亏损。 此外，还有网友留言，对一季度的申报表填报顺序提出建议，网友们也可以试一下： 一，要填报年报，二，填报一季度所得税报表时，要先把亏损额填在主表，再保存减免税表，然后再次保存主表。顺序不能乱，不然亏损额不能保存。
2020-04-22 10:52:05
你好，你有填写弥补亏损明细表吗？
2020-04-14 10:50:39
你好，季度申报的不可以的
2019-07-07 06:41:08
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