老师你好！2021第一季度盈利出现所得税额预缴了，是不是应该在做汇算清缴的时候就应该拟补以前年度亏损啊？可是不懂就没弄啊？那今年汇算清缴是不是可以拟补啊？怎么操作啊？请老师指导谢谢！

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:13

您的意思是我今年的所得税年报申报完了那个拟补以前年度亏损明细表里面的数额和我账上数额就能对上了？那去年缴纳的所得税是退税吗？该怎么退呢？不退行不行啊也没多少钱

bamboo老师 解答

2022-03-13 09:15

弥补亏损的是如果2021年有亏损 申报的时候就自动弥补了 
不退的话 那就要做盈利 把亏损全部弥补完

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:18

你好老师，您说的做盈利是不是说2021年当时第一季度的时候应该做盈利的?

bamboo老师 解答

2022-03-13 09:18

不是的 是2021年汇算清缴后还是盈利

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:24

那这个盈利今年第一季度还可以做吗？还是去年做完汇算清缴完之后就应该做啊？

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:25

该怎么做啊？不会啊？让老师见笑了我也是新手给自己家做账也不会啊

bamboo老师 解答

2022-03-13 09:34

2021年汇算清缴是今年才要做啊 还没有开始呢

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:40

对啊现在做的是21年的汇算清缴，那老师今年做完还是亏损的

bamboo老师 解答

2022-03-13 09:41

今年做完还是亏损的 就要退税的

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:46

是不是把所得税年报报完了系统自动就拟补了？那去年当时预缴的税不退还可以吗？老师，我今年还没报的时候看到拟补以前年度亏损明细表里的可以拟补的金额比我账上本年利润的金额少了42.15（这是预缴税额），那是报完年报这个数就变成和账上一样的了吗？

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:47

那退税怎么操作啊？

宁静祥和 追问

2022-03-13 09:47

金额太少不退可以吗？

bamboo老师 解答

2022-03-13 10:00

退税在电子税务局填申请 或者去税务大厅柜面填表申请