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郭老师

职称： 初级会计师

2019-09-05 18:45

当年的做好收到发票红冲暂估然后做发票的

枫 追问

2019-09-05 18:48

暂估，借：主营成本
应交增值税
贷：应付账款

枫 追问

2019-09-05 18:48

可不可以把税费也暂估

郭老师 解答

2019-09-05 18:49

不能的
暂估不考虑税的

枫 追问

2019-09-05 18:50

嗯嗯，那以前暂估，可以冲销吗

枫 追问

2019-09-05 18:51

就是把税费把也计提了

郭老师 解答

2019-09-05 18:52

可以的
红冲就可以

枫 追问

2019-09-05 18:52

好

郭老师 解答

2019-09-05 19:00

不用客气的，

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相关问题讨论
当年的做好收到发票红冲暂估然后做发票的
2019-09-05 18:45:30
有差额吗，没有就直接贴12月后面就可以
2020-03-10 11:09:58
你好，不可以的 3月份暂估入库 借；库存商品或原材料 ， 贷；应付账款-暂估 4月份根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品或原材料 根据发票入账 借；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目
2020-04-14 10:00:44
原来分录 不变 金额负数 填写附表二进项转出就可以了
2020-05-11 15:19:47
你好 借：预付账款，贷：银行存款 
2021-03-24 09:04:52
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