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请问仓库库存模块18年暂估入库了1000元，同时18年当月领料了1000元，也就是仓库用友库存模块数量和金额都是0；这样19年需要冲暂估入库-1000元，然后正常入库970元，就会在仓存管理模块出现-30元的金额，请问这-30元库存模块如何处理呢？
上善若水
于2019-09-05 16:36 发布 817次浏览
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苳苳老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-09-05 17:33
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精选问题
公司股东向公司借款20万，如果每个月收1000利息，我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师，我公司一般纳税人，上期留抵137.62元，待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下计提分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税7293.35 贷：银行存款 答
老师你好，我们是一般纳税人公司，如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好，供应商给A公司开票200万走账的，现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险，核心要点如下： 无真实业务开票属于虚开增值税发票，涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转，与发票流不一致，触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点，法人需担责。 答
半路拉手，新建账从 1 月开始，结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ？ 答
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上善若水 追问
2019-09-05 17:49
苳苳老师 解答
2019-09-05 18:49