老师，请问下9月份暂估入库10万元中的1万元，仓库对这部分材料做了出入库，现在12月收到全额发票10万元，仓库这边是否只要入差额9万元，财务是怎么做账务处理？

ＺＬＪ 追问

2021-12-21 14:33

老师， 我之前是做借：原材料 1万  贷：应付暂估款 1万，  现在发票收到是借:原材料 9万元，应付暂估款 1万元，贷：应付账款   10万元是吗 ？那仓库那边入库就按9万元来入库了，那原来9月暂估1万元入库用什么单据附在后面

meizi老师 解答

2021-12-21 14:36

你好；   是的。 就专业来挂就行了。 是的 。    之前入库你没有实际的入库单吗  

ＺＬＪ 追问

2021-12-21 14:41

老师， 之前入库1万元仓库有做入库和出库就是后面没有相关附件，因为发票是这个月10万元一起开的

meizi老师 解答

2021-12-21 14:45

你好； 那你就把你入库单 补做一个  补做一个1万的  

ＺＬＪ 追问

2021-12-21 14:47

老师， 入库单补做一个一万是什么意思，9月仓库已经做了，也领料出库了，我的意思是9月份这个1万元入库没有依据，要补什么相关的手续没有。

meizi老师 解答

2021-12-21 14:51

你好 ； 你之前不是说你1万没有票据吗？ 我让你补 1万就行了。 出库单就行了。   

ＺＬＪ 追问

2021-12-21 14:53

老师， 1万元入库后面是没有票据，可是发票10万元就开了一张，怎么补1万元的票据在后面。

meizi老师 解答

2021-12-21 14:57

 你好 ；       你可以用复印件呀 ； 你用发票复印件和 入库单   

ＺＬＪ 追问

2021-12-21 15:00

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-12-21 15:07

没事的；希望能帮到你