想问一下就是前几个越不小心把费用认证了抵扣然后我在申报增值税的时候把它设置了暂不抵扣，会不会有影响，已经是前几个月了，

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:38

对的

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:38

待抵扣那里

张艳老师 解答

2019-09-04 12:38

具体填到哪个项目栏次了？说一下

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:39

26栏

张艳老师 解答

2019-09-04 12:40

其他栏次没有填写吗？

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:40

没了

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:40

会不会有影响

张艳老师 解答

2019-09-04 12:44

当然有影响了，这个26栏是一般纳税人辅导期填写的。
建议先咨询一下专管员，能否做更正申报，个人估计进项税额是不能抵扣了。

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:46

那些费用我们是打算不抵扣的，因为我们是外贸企业的出口退税

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:46

可是不知道为什么认证了抵扣

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:47

金额很少三份是费用来的

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:47

500多

张艳老师 解答

2019-09-04 12:47

您公司涉及出口业务，老师更没有接触过了，真的帮不到您了。非常抱歉。建议可以就此问题向其他老师进行提问，建议问题中要明确您公司为出口退税企业，这样更方便相关领域老师帮您解答。

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 12:51

没有因为那几份不是出口退税，只是普通费用可是我们不抵扣但是我们认证发票的时候认证了抵扣所以我把它设置了不抵扣，不知道可不可以

张艳老师 解答

2019-09-04 12:52

由于您公司涉及出口退税，此类业务老师没有接触过，不敢下结论。
如果是一般国企企业的话，您这样填写是不对的。

会计小白_ph535626 追问

2019-09-04 15:09

请问老师中转银行的中转费用在收汇那里算不算手续费？

张艳老师 解答

2019-09-04 15:12

抱歉，这个也帮您解答不了。没有接触过收汇、结汇的业务。非常抱歉。