老师，我进账发票做了认证之后发现发票信息有误要退回去，可是做了认证要怎么处理，账要怎么做，税额要怎么转出

Xyza 追问

2019-09-03 16:30

好的，谢谢

江老师 解答

2019-09-03 16:31

有不明白的问题再咨询

Xyza 追问

2019-09-03 16:37

做进项税转出处理是税务申报的时候做？

江老师 解答

2019-09-03 16:40

这个是在增值税附表二，中间部分申报进项税转出处理

Xyza 追问

2019-09-03 16:44

Xyza 追问

2019-09-03 16:44

这个选哪个

江老师 解答

2019-09-03 16:45

填写第20行的数据，就是需要填写的内容

Xyza 追问

2019-09-03 16:47

是等收到红字发票的当期申报？

江老师 解答

2019-09-03 16:48

是的，这个是当期申报处理

Xyza 追问

2019-09-04 09:14

老师，麻烦再问下，购买金税盘跟金税盘维护费480元，这是不是不需要认证的？我做了认证要怎么处理啊

江老师 解答

2019-09-04 10:13

如果是专用发票需要认证，认证后做进项税，同时做进项税转出，最后再全额抵减
如果是普通发票，直接不用认证，直接抵减处理

Xyza 追问

2019-09-04 10:21

上面那个图进项税额转出选哪个

江老师 解答

2019-09-04 10:31

选择增值税附表二中间部分最后一项“其他”