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送心意

玲子

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-08-29 21:03

你好
1.提取法定盈余公积时： 

借：利润分配——提取法定盈余公积 

  贷：盈余公积——法定盈余公积 

2.结转时： 

借：利润分配——未分配利润 

  贷：利润分配——提取法定盈余公积

会堂计 追问

2019-08-29 21:08

就是说在利润分配的二级明细里有一个提取法定盈余公积的科目，然后在盈余公积的二级明细里又有一个法定盈余公积的科目，是这样吗

玲子 解答

2019-08-29 21:09

是的，任意盈余公积就是把法定的改下

会堂计 追问

2019-08-29 21:11

如图解答的是不是不够完整？这个要分两个步骤来做，她只做了提取的分录，而没有做结转的分录

玲子 解答

2019-08-29 21:21

你好，是的，再做步结转就可以了

会堂计 追问

2019-08-29 21:26

你好老师，如图的问题两步合成一步可以吗？
如下：
借 利润分配-未分配利润
贷 盈余公积-法定盈余公积

玲子 解答

2019-08-29 21:27

你好，贷方冲的是利润分配-提取***

会堂计 追问

2019-08-29 21:27

没太懂，麻烦详细解释一下

玲子 解答

2019-08-29 21:28

你好，贷方冲的是利润分配-提取法定/任意盈余公积，借方是对的

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你好 计提盈余公积是这个分录 可能收到的问题不全 如果问题不是这个 您可以再发下
2021-12-05 09:43:22
你好 1.提取法定盈余公积时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 　　贷：盈余公积——法定盈余公积 2.结转时： 借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——提取法定盈余公积
2019-08-29 21:03:57
用盈余公积弥补亏损时，会计分录： （1）企业用盈余公积弥补亏损时： 借：盈余公积 贷：利润分配----盈余公积补亏 （2）年末结转盈余公积补亏时： 借：利润分配----盈余公积补亏 贷：利润分配----未分配利润。
2019-07-02 07:29:30
1.计提时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 2、结转时： 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取法定盈余公积
2019-04-16 15:51:20
你好 　1.提取法定盈余公积时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 　　贷：盈余公积——法定盈余公积 2.结转时： 借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——提取法定盈余公积
2022-03-14 18:20:29
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