郭老师，麻烦你帮我看下，针对之前我问你的进项转出，如图的这个分录要做什么调整

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-29 10:33

是的，我之前问过你，你说做             借以前年度损益调整贷进项转出
                                                          借进项转出贷转出未交增值税
那就图片这个分录，我是要在图片分录的基础上再做这一笔上去吗

郭老师 解答

2019-08-29 10:34

是的
借进项转出贷转出未交增值税
补这个

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-29 10:46

你说做 借以前年度损益调整贷进项转出
           借进项转出贷转出未交增值税


是要补两个吗

郭老师 解答

2019-08-29 10:50

是的
做两个，要不转出未交增值税不平

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-29 10:54

这个是7月做还是8月做好啊

郭老师 解答

2019-08-29 10:55

七月份做的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-29 10:59

其实7月，8月都可以的吧

郭老师 解答

2019-08-29 11:00

你好，是的，都可以的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-29 11:10

你那个分录是不是写错了，贷应该 是：未交增值税，不是转出未交增值税 吧

郭老师 解答

2019-08-29 11:15

进项，销项，转出未交增值税都结转到转出未交

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-29 11:33

进项，销项，转出未交增值税都结转到未交增值税吧

郭老师 解答

2019-08-29 11:37

你好，是的，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-29 11:43

老师，不好意思，可以麻烦你，将完整 的分录再写一次吗

郭老师 解答

2019-08-29 11:51

借以前年度损益调整贷进项转出
借进项转出贷转出未交增值税
和你当月销项-进项+进项转出余额结转
借转出未交增值税贷未交增值税