现在我们公司收了客户的运费，然后再把运费付出去，然后我们赚中间的差价，这笔钱会进对公账户，客户这边也不开发票出去，公司现在是一般纳税人了，这种我们帐要怎么做，报税怎么报呢

现在我们公司收了客户的运费，然后再把运费付出去，然后我们赚中间的差价，这笔钱会进对公账户，客户这边也不开发票出去，公司现在是一般纳税人了，这种我们帐要怎么做，报税怎么报呢

答： 你好 你做 你们赚取中间的服务费的话 你借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 其他业务收入 应交税费 按6%报税

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

客户在我们公司采购了东西，然后有运费，是客户自己出的，转了钱给我们公司，然后我们公司再把钱付给运输公司，运输公司开票给了我们公司(因为我们公司跟运输公司签的合同，运输公司只认我们公司)，但是这笔钱其实是客户自己出的，我们公司要怎么开票给客户

答： 你好，你如果没有这个经营范围，开到货物里面的