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老师，我们客户过账五万块钱，然后他自己又找其他公司开了一张票过来，客户法人借了五万块钱进来去付供应商的款，平价销售，我们给他开票后。他又转了五万进对公，这些我都没有做帐，可现在他转进来的这五万，现在我们公司实际差钱，然后借用借笔钱怎么做账？
小燕子
于2021-09-02 22:19 发布 1533次浏览
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小卿老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2021-09-02 22:40
老师好！请问年末公司盈利借：本年利润，贷：利润分配— 问
这个数字直接取本年利润科目的年末贷方余额（盈利状态下）。 具体操作： 年末结转前，先将损益类科目全部结转至本年利润，算出本年利润的最终余额。 若本年利润为贷方余额，代表当年盈利，结转分录的金额就等于该贷方余额。 若为借方余额，代表亏损，分录方向相反：借利润分配 — 未分配利润，贷本年利润。 答
仓库收到供应商发的货，要做什么单证资料 问
供应商提供的资料 送货单 / 发货单：需包含供应商名称、物料名称、规格型号、数量、单价、总金额、送货日期、订单号等信息，作为收货依据。 采购发票：增值税专票 / 普票，后续用于财务入账和抵扣进项税。 质检相关资料：如产品合格证、检验报告、材质单等（针对需质检的物料）。 采购订单复印件：仓库需核对送货内容与采购订单是否一致。 仓库自制的资料 入库单：核心单证，需填写物料名称、规格、数量、入库日期、存放库位、收货人、验收人签字等，一式多联（仓库联、财务联、采购联）。 验收单 / 质检单：若物料需检验，需记录检验结果（合格 / 不合格），不合格品需单独注明处理方式（退货 / 让步接收），由质检人员和仓库人员签字确认。 物料卡 / 台账：入库后及时登记物料收发存台账，更新库存数量，确保账实相符。 异常情况处理单：若出现数量短缺、规格不符、破损等情况，需填写此单，注明异常详情，由供应商、仓库、采购三方签字确认。 答
我们有个员工一个月一万，但是我们有两个不同的公 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
收到子公司转入的投资收益缴纳企业所得税吗 问
那个不需要再交企业所得税的 答
有没有精通制造业的老师，比如我进销存模组中的，原 问
同学你好， 你家的系统 进销存模组和总账模块不是自动衔接 是手动衔接吗 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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小燕子 追问
2021-09-02 22:41
小燕子 追问
2021-09-02 22:42
小卿老师 解答
2021-09-02 22:58