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果业公司的业务流程:收购葡萄-把葡萄装到塑料筐里-入到冷库打冷-发到市场销售；果业公司自己生产的塑料筐用到这个业务流程中，会涉及到交增值税吗？
宁静致远
于2019-08-23 15:28 发布 1333次浏览
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小洪老师
职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-08-23 15:28
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果业公司的业务流程:收购葡萄-把葡萄装到塑料筐里-入到冷库打冷-发到市场销售；果业公司自己生产的塑料筐用到这个业务流程中，会涉及到交增值税吗？
答： 你好，自己生产的也要缴纳增值税，葡萄也要缴纳，自产自销针对的是农产品-葡萄
某公司是一般纳税人，主营建筑设备制造销售业务。2022年10月发生如下业务：1、销售一台2010年购进的生产用设备，原值100万，销售收入10万；2、销售一台2007年购进的生产用设备，原值100万，销售收入5万；3、销售一台2011年购进的食堂用设备，未抵扣进项税额，原值10万，销售收入2万；4、销售一台2014年购进的经营用小汽车，原值10万，销售收入3万；上述固定资产均已入账，并提取折旧。要求：计算该公司应纳的增值税。
答： 你好，这里是没有进项抵扣吗？
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
二、某公司是一般纳税人，主营建筑安装业务。2019年4月发生如下业务：1、销售一台2015年购进的生产用设备，原值100万，销售收入2万；2、销售一台2017年购进的生产用设备，原值100万，销售收入20万；3、销售一台2017年购进的食堂用设备，原值10万，销售收入5万；4、销售一台2014年购进的经营用小汽车，原值10万，销售收入3万；上述固定资产均已入账，并提取折旧，均未抵扣进项税额。要求：计算该公司应纳的增值税。
答： 您好，2/1.03*0.03%2B20/1.13*0.13%2B5/1.03*0.03%2B3/1.13*0.13 其中16年5月以前购入的不得抵扣进项税；然后购进的食堂用设备属于用于员工福利的也不得抵扣，所以按简易方法计算。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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