我们企业购买了供应商的东西，时隔几个月供应商发票红冲，当时我们已经做了进项税额，当时税已报，现在供应商红冲了，我们要怎么做账，分录是什么样的。

我们企业购买了供应商的东西，时隔几个月供应商发票红冲，当时我们已经做了进项税额，当时税已报，现在供应商红冲了，我们要怎么做账，分录是什么样的。

答： 你不是认证么，认证你没开红字对方咋红冲的？

上月收到供应商发票和货，进项税额已经抵扣，货款已经支付。这个月要退货给供应商，供应商不退钱，以货抵钱,这笔业务分录应该怎么做？

答： 借；应付账款 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额） 然后做购进分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

退了供应商的货，供应商开了红字发票，发票开的是部分红冲，增值税进项税可以直接做借方红字吗

答： 进项税确认为应交税费—应交增值税—进项税转出