老师，咨询一下一笔差旅费实际发生是2710元，在填写报销单时（报销单的分项填列交通费1000、住宿费1710）但合计金额误填为了2700元，在付款时实际支付也是2710元，怎么处理报销单合计金额的错误？谢谢

12月7日采购部姜明出差归来。 报销差旅费，郑州到上海机票两张。计1600元。市内交通费500元。住宿费900元。伙食补助50一天。共计250元。报销总额3250元。退回余款1750元。（差旅费报销单、收据）。

答： 你好。这个主要咨询什么问题，如果是账务处理，账务处理如下 借：其他应收款5000 贷：银行存款5000 借：管理费用3250 借：银行存款1750 贷：其他应收款5000

老师，咨询一下一笔差旅费实际发生是2710元，在填写报销单时（报销单的分项填列交通费1000、住宿费1710）但合计金额误填为了2700元，在付款时实际支付也是2710元，怎么处理报销单合计金额的错误？谢谢

答： 更换报销单，填写正确的金额。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，像出差培训费这种发票报销时应该和住宿费一起沾到差旅费报销单里？还是培训费在费用报销单，住宿费在差旅费报销单？

答： 一个人的可以发哪个到一块，报销单摘要写清楚