老师，1：老板向公司借钱，是计入其他应收款科目吗？2：还有两个同户名银行互相转钱，往来款挂什么科目呢？3:发放工资的话，怎么挂科目呢，工资表里的，个税，社保公司部分和自己承担部分，怎么单独挂科目呢

我爱吃999 追问

2019-08-19 14:45

好的，谢谢老师

我爱吃999 追问

2019-08-19 14:48

我爱吃999 追问

2019-08-19 14:48

老师，这个扣税的怎么挂科目呢

郭老师 解答

2019-08-19 14:51

一般纳税人还是小规模的

我爱吃999 追问

2019-08-19 15:14

一般纳税人

郭老师 解答

2019-08-19 15:20

借应交税费-未交增值税/城建税，教育附加，地方教育贷银存
借税金及附加贷银存
借应付职工薪酬-社保其他应收款贷银存

我爱吃999 追问

2019-08-19 15:21

还有老师，公司收到的一些进账发票，也全都要做到金蝶里吗，分抵扣和没有抵扣过的，要单独做吗

郭老师 解答

2019-08-19 15:24

是的，需要单独做出来的

我爱吃999 追问

2019-08-19 15:27

那分录分别是什么呢

郭老师 解答

2019-08-19 15:31

借库存商品，进项/待认证贷银存