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玲老师

职称： 会计师

2019-08-19 14:07

你好 多扣的没上交对吗 记营业外收入科目

心愿 追问

2019-08-19 14:10

老师，员工7月离职，已经帮他把8月份的社保费交了，所有要在7月份的工资里面扣。

玲老师 解答

2019-08-19 14:15

借应付职工薪酬贷其他应付款 社保

心愿 追问

2019-08-19 14:32

老师，不是应该冲单位交的那部分社保扣款吗？

玲老师 解答

2019-08-19 14:39

你不是先在7月扣的钱吗 8月才交  你企业是代扣代交

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相关问题讨论
你好，工资、社保的计提分录是 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资、社保
2022-03-05 20:28:06
你好 多扣的没上交对吗 记营业外收入科目
2019-08-19 14:07:14
你好 把错误的做相反分录（负数），再按正确的重新做
2022-02-10 17:50:20
可以把会计科目换一下。
2024-04-11 16:05:59
借管理费用工资 贷、应付职工薪酬工资 借，应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税
2022-06-21 18:51:43
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