请问，老师，比如，公司可以结款2万，发生的费用1万。公司没钱给现金，直接对方账扣1万，剩下的1万打到公司账上。我这个业务怎么做？

风信子 追问

2019-08-15 18:58

比如，A公司欠我(B公司)货款5万，实际结款应该是2万。A公司把1万货款打到B公司账上。另外1万是费用(这个费用是B公司应该付A公司的，当是A公司没有钱交，所以让账扣)A公司直接从2万的货款中扣了。

风信子 追问

2019-08-15 18:59

老师，能看懂吗？

meizi老师 解答

2019-08-15 19:04

你好  那最开始B欠A的费用的时候  你是A还是B   ？

风信子 追问

2019-08-15 19:11

我是B公司

meizi老师 解答

2019-08-15 19:14

好的    我不知道你们为什么A欠款你5万实际结账是2万。我就给写这个账扣的分录。你欠A费用的时候1万做 借管理费用等贷应付账款-A  现在A欠你货款 你做 借应收账款-A贷主营业务收入应交税费-应交增值税   回款 借银行存款1万  应付账款1万 贷应收账款2万  就这样体现就行

风信子 追问

2019-08-15 19:19

B公司销售给A公司货物，

meizi老师 解答

2019-08-15 19:20

嗯  所以是给你挂应收账款-A 做了收入的 你看下

风信子 追问

2019-08-15 19:29

1，之前B公司销售给A公司货物时
借应收账款-A公司-2万
贷主营业务收入
    应交税金-应交增值税-销项税
现在8月份结款时
2，1万的费用(账扣)
借管理费用   1万
贷应付账款-A公司   1万
3，B公司收到另外1万货款时
借银行存款  1万
    应付账款A公司  1万
贷应收账款-A公司  2万


老师，按您说的是这样做吗？

meizi老师 解答

2019-08-15 19:30

嗯，是的，按这来做就行

风信子 追问

2019-08-15 19:34

请问老师，这个费用是计入管理费用中的那个明细下？

meizi老师 解答

2019-08-15 19:36

我不晓得你是具体什么业务  你给我说下业务把

风信子 追问

2019-08-15 19:49

就是这个业务，直接计入管理费用就可以？还是管理费用--？？

风信子 追问

2019-08-15 20:55

老师，就是这个业务

meizi老师 解答

2019-08-15 22:03

不是，我说的这个帐扣1万具体是什么费用，才好做明细科目

风信子 追问

2019-08-16 06:11

A公司是一家超市，我是B公司是供应商。费用就是。超市的促销费和搞活动费，信息费，合同费，超市的负毛利

meizi老师 解答

2019-08-16 09:16

你好 那你计入销售费用-促销费或者活动费等 按明细来做清楚就行  这个是为了销售发生的费用 对应计入销售费用里面 不是管理费用 我上面是给举例写的管理费用

风信子 追问

2019-08-16 13:48

好的，非常感谢您

meizi老师 解答

2019-08-16 13:52

不客气的 帮到你就好  满意请给予评价