老师，我们科目余额表减免税款贷方有一个480，他们是不是做错分录了呀

小小小 追问

2019-08-15 15:05

没有抵扣

郭老师 解答

2019-08-15 15:16

之前有抵扣的，然后又红冲的，你看下减免税款明细表

小小小 追问

2019-08-15 15:28

我查了，那张表都没得数据哟

郭老师 解答

2019-08-15 15:31

那你做的这个分录凭证怎么做的

小小小 追问

2019-08-15 15:44

不是我做的，是代理那边给我的科目余额表就是这样的，但是我看申报表有没有抵扣那个480

小小小 追问

2019-08-15 15:46

就这个

小小小 追问

2019-08-15 15:49

她报表上的未交增值税和她申报的未交增值税不一致，申报表的留底税额是58006.46

郭老师 解答

2019-08-15 15:51

你能看下分录吗
现在需要看下这个什么业务的

小小小 追问

2019-08-15 15:58

就是金税盘的480.我要怎么调分录，把它调正确呀

小小小 追问

2019-08-15 16:00

他们这样做的

郭老师 解答

2019-08-15 16:04

做这个的相反分录，然后看有没有一个借减免税款借管理费用负数的分录

小小小 追问

2019-08-15 16:05

哈哈，老师我懂了。非常感谢老师

郭老师 解答

2019-08-15 16:09

不用客气的，应该的