您好，买的营业执照 对方公司其他应付款-法人代垫数额大 明细是工资、差旅费、职工福利费、办公费等 这个一直挂着没问题是吗？后期会不会有什么影响？

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 17:44

对方公司的账务一直是代理记账公司做的  给我们发了一张今年5月份的资产负债表

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 17:48

资产负债表上货币资金有数

郭老师 解答

2019-08-14 17:55

你看科目余额表
和你现在一样不，专给你们他的银行肯定是0

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 17:59

对方公司成立5年  但只转给我们18-19年的账本  之前的账本对方公司涉及到隐私就不给提供  您说  这个我们接手以后是重新开始新的账套吗？还是接着对方公司的账往下做啊？

郭老师 解答

2019-08-14 18:02

对方之前上报了财务报表吧
是的话你的期初没法修改了

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 18:03

那这个就只能接着对方的账往下做是吗？

郭老师 解答

2019-08-14 18:05

你可以红冲修改的，年初不能动

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 18:20

红冲修改？ 这个查账是没问题的吗？

郭老师 解答

2019-08-14 18:23

真实业务没有问题。不能乱改的

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 18:27

我们就直接红冲  把科目余额调0?

郭老师 解答

2019-08-14 18:33

你得有真实业务，之前是不是都有发票？

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 18:40

对方之前挂其他应付款除了工资  大多数都有发票

郭老师 解答

2019-08-14 18:48

看银行有余额没有，账上和实际
或者有没有现金

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 18:57

账上有数  实际没有

郭老师 解答

2019-08-14 19:06

现金你可以做支付其他应付款
银行的看银行回单是不是提现

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 19:17

您的意思是根据账上的数做  对这两科目余额数进行调整  但实际并不用支付  是吗？

郭老师 解答

2019-08-14 19:32

是的，不支付，现在应该是0余额

保尔·柯察金 追问

2019-08-14 19:44

谢谢您

郭老师 解答

2019-08-14 19:53

不用客气的，