请问1、19年汇算清缴补交所得税，分录用以前年度损益调整，报表需要改什么数据？ 2、19年退17年多交教育，地方，水利的税款，分录用以前年度损益调整，报表需要改什么数据？

斑比喵???? 追问

2019-08-14 13:00

但关键我都用了以前年度损益调整科目了，而且我补交所得税把18年资产负债表期末的未分配利润和应交税费改了怎么办

乐乐老师 解答

2019-08-14 13:04

您好，这是正常的业务，不需要调整的

斑比喵???? 追问

2019-08-14 13:17

老师你的回复怎么跟我昨天也是在这平台上另一个老师回复的不一样

乐乐老师 解答

2019-08-14 17:41

可能地方上执行有差异。这种情况建议您咨询一下当地税务局吧。

斑比喵???? 追问

2019-08-14 18:35

我7月的期末未分配利润不等于期初未分配利润➕净利润之和怎么办，而且我也没有用到以前年度损益调整，都是电脑做账余额表和报表的数据应该不会差，那是我帐做错了？应该怎么办

乐乐老师 解答

2019-08-14 19:40

倒出来一份损益类的科目余额表，和利润表核对一下，看哪个科目有差异，可能是有的科目发生额没有结转。