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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-08 08:43

您好
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-企业所得税
借：应交税费-企业所得税
贷：银行存款

小天使 追问

2020-07-08 08:44

不要借所得税费用，贷应交税费－企业所得税

bamboo老师 解答

2020-07-08 08:44

请问大概多少金额

小天使 追问

2020-07-08 08:45

金额有40000元

bamboo老师 解答

2020-07-08 08:45

那就我上面那样写分录就好了

小天使 追问

2020-07-08 08:46

好的，那利润分配还要转本年利润里面吗

小天使 追问

2020-07-08 08:46

您这个意思是冲减上年度的利润

bamboo老师 解答

2020-07-08 08:47

利润分配不要转本年利润里面
是冲减上年度的利润

小天使 追问

2020-07-08 08:47

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-08 08:47

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
2020-07-08 08:43:11
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税 缴纳借：应交税费-所得税 贷：银行。
2019-06-06 14:40:10
您好 借:利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款
2019-06-06 14:19:31
你好，是的 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019-04-13 09:03:08
您好，汇算清缴缴纳金额是不需要改报表的。19年退还的税款只需要入账，不需要调整报表的。
2019-08-14 12:53:57
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