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凡凡老师

职称： 中级会计师,经济师

2019-08-12 20:26

你好，
 纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。
简易工程的销售额应按减下分包款及人工费后的余额计算缴纳增值税。

流浪D"小褲衩 追问

2019-08-12 20:31

我现在的问题是，务工地点在另一个区，要去这个区预缴税！我收到一个人分包务工合同和进项发票，抵扣预缴对吗？

凡凡老师 解答

2019-08-12 20:40

你好，是可以抵扣预缴的。

流浪D"小褲衩 追问

2019-08-12 20:45

做账方面呢？

凡凡老师 解答

2019-08-12 20:48

你好，这个只要按实际预缴金额做账就可以了

流浪D"小褲衩 追问

2019-08-12 20:48

我在收到别的进项票呢？

凡凡老师 解答

2019-08-12 20:51

你好，这个应该是总公司那边做进项吧，实际缴纳税款也是在总公司申报缴纳的

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你好， 纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。 简易工程的销售额应按减下分包款及人工费后的余额计算缴纳增值税。
2019-08-12 20:26:42
不用 你上月填写报表就是留抵了 可以以后抵 没有时间限制
2019-08-04 10:37:54
你好，是小规模还是一般纳税人？
2019-01-05 15:49:09
你好，做应交税费-待认证进项税额
2019-12-06 15:28:54
就是进项税额可以多抵减10%。月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-19 14:54:15
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