老师，误交税款留抵扣税，到时候怎么做账务处理？

梣蕊 追问

2016-11-21 20:25

老师，上季度做凭证的时候把所得税和附加税多计提了怎么办？

梣蕊 追问

2016-11-21 20:26

后面在国税和地税报报表的时候，我把数据改了？我该怎么处理呢

梣蕊 追问

2016-11-21 20:37

可是我纠结的就是报表上的数据

邹老师 解答

2016-11-21 20:19

你好，填表抵扣就是了
借；应交税费（已交税金）  贷；应交税费-应交增值税（转出多交增值税）

邹老师 解答

2016-11-21 20:36

你好，在这个季度冲销多计提的所得税附加税

邹老师 解答

2016-11-21 20:46

你好，一般是做调整分录，而不是去改报表数据，就会造成财务报表与报送的不一致