如果供货商送材料100万，生产用80万，耗损10万，退货10万。供货商开来发票95万，已经抵扣85万，请问发票这块要怎么处理？才能把账作平？

玲仔 追问

2019-08-08 17:48

是正常生产耗损

郭老师 解答

2019-08-08 17:49

合理的做成本里面
你入库按实际入库，做账备注下按发票的结转成本

玲仔 追问

2019-08-08 17:53

那我发票是不是要开15万的红字发票？

郭老师 解答

2019-08-08 17:54

退多少开多少就可以，

玲仔 追问

2019-08-08 17:58

也就是说耗损就不开红字发票了吗，那耗损的进项税额是正常抵扣还是要做进项税额转出？

郭老师 解答

2019-08-08 17:58

十多万
合理损耗正常抵扣就可以