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老师我想请问一下，我们16年购买的房子，第二笔进项税我这个月从待抵扣当中转出来转到进项税了，请问一下老师，我在附表二，本期用于购建不动产的扣税凭证里面填写吗，那税额是485714.29我是知道是，金额怎么填呢，需要填吗16年的时候做的固定资产是24285714.28元
毛毛
于2019-08-06 12:34 发布 1088次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-06 12:39
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精选问题
你好老师，我是小规模，我企业所得税年报，调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增，按以下步骤改即可： 打开 A105000《纳税调整项目明细表》，拆分 54.54 元：税收罚款填第 19 行 “（七）罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”，税收滞纳金填第 20 行 “（八）税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0，“调增金额” 自动等于账载金额（系统公式）。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元，保存后提示会消失，主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好，请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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那个是没有关系的哈 答
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你好，冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答
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