7月收到供应商的发票 已做账，8月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢

云淡风轻 追问

2019-08-01 15:16

税号错了 没认证成功

云淡风轻 追问

2019-08-01 15:17

那我可以只做进项税转出？ 还是那笔凭证 要原样的冲销？

maize老师 解答

2019-08-01 15:21

你这个分录我觉得删除就可以

云淡风轻 追问

2019-08-01 15:23

怎么直接删除？

maize老师 解答

2019-08-01 15:29

你结账么，审核么，反结账反审核之后点进去点删除作废就可以删除损益科目，重新审核结账结账损益结账