老师，我12月份计提工资时，多提了1000元，这个月刚发现，我这个月计提工资时减去这部分可以吗？这样符合会计准则吗

末 追问

2019-07-29 16:06

还有请教您一下，发放工资时其他应付款，个人代扣社保，多计提了，我应该怎么把账平了？

辜老师 解答

2019-07-29 16:06

你是多扣了个人承担的社保，少发放了工资吗

末 追问

2019-07-29 16:09

工资是对的，只是借应付职工薪酬薪酬，贷其他应付款少了，银行存款是对的

辜老师 解答

2019-07-29 16:11

你银行也是对的，应发工资也是对的，你其他应付款少了，贷方肯定有一个数据错的，要不然会不平的

末 追问

2019-07-29 16:29

借：应付职工薪酬   贷其他应付款，这两个少了

辜老师 解答

2019-07-29 16:31

你之前是怎么计提和发放工资的

末 追问

2019-07-29 16:37

我账上是写错误的那个分录做的

辜老师 解答

2019-07-29 16:38

那你就要，借：应付职工薪酬  10  贷：其他应付款  10