老师你好！请教一个问题哈！我公司当月10号发放上上个月工资的模式。之前老会计每月计提工资是按照当月实发工资金额计提工资的。这样合理吗？

蒲公英 追问

2022-01-16 13:50

问题是，员工从工资代扣社保的部分都没有提现了。

冉老师 解答

2022-01-16 13:51

那你们社保是怎么做账的

蒲公英 追问

2022-01-16 13:51

规范做账不都是按照应发工资计提工资？

冉老师 解答

2022-01-16 13:52

是的，规范是按照应发工资的，

冉老师 解答

2022-01-16 13:53

但是有些企业是工资社保分开做账的

蒲公英 追问

2022-01-16 13:53

我看之前老会计没有提现社保这笔账，实际缴纳社保的时候，直接全部进入公司费用。根本没有分出公司和个人部分

冉老师 解答

2022-01-16 13:54

这个有问题，如果你们公司全部是公司承担社保的话，没问题

冉老师 解答

2022-01-16 13:54

个人部分个人承担的话，不能这么做的

蒲公英 追问

2022-01-16 13:55

是的，我刚接手一个多星期，发现了这个问题，我怎么纠正过来？

冉老师 解答

2022-01-16 13:57

以前的不用管了，未来按照规范做账即可

蒲公英 追问

2022-01-16 14:01

她之前都是手工账，现在我要上财务软件，我咋办？

蒲公英 追问

2022-01-16 14:02

她之前用的有的还是已经取消了的会计科目。

冉老师 解答

2022-01-16 14:03

以前的手工帐不用管了，不是你的责任

冉老师 解答

2022-01-16 14:03

现在用软件，按照现在的科目设置，做账即可的