我这家公司刚刚接手，他的很多科目都用的不太合理。比如借款，借其他应付款，贷银行存款，应该不是其他收款吗？社保也是代收代缴的不也应该是其他应收款吗，也是其他应付款，我是该沿用他的账务处理吗？

对、 追问

2019-07-29 11:38

喔喔，那借款也可以？

对、 追问

2019-07-29 11:40

如果报销费用冲销借款就是，借管理费用，贷其他应付款了对吧，谢谢

郭老师 解答

2019-07-29 11:43

不是
借应付职工薪酬贷其他应付款
缴纳借其他应付款贷银存

对、 追问

2019-07-29 11:46

两位老师的观点不一样吗

郭老师 解答

2019-07-29 11:49

怎么是报销费用？
你是报销的个人负担的社保吗

对、 追问

2019-07-29 11:53

不是，我说的是借款

对、 追问

2019-07-29 11:54

他们之前的账务就没这么做  费用冲销借款刚刚那个可以对吧

郭老师 解答

2019-07-29 11:55

借款的是这么做的
我接着你的工资社保回的

对、 追问

2019-07-29 13:30

我看我们公司的其他应付款余额贷方数是4476024.44这么大的数字呢
这种正常吗？

郭老师 解答

2019-07-29 13:37

看你单位实际业务，你有借款不

对、 追问

2019-07-29 14:10

之前会计换了8个我也不知道了   我看账上核算的是全部都用其他应付款核算的

郭老师 解答

2019-07-29 14:14

看下明细账，哪个有余额我给你看下

对、 追问

2019-07-29 14:19

老师 您看下

郭老师 解答

2019-07-29 14:20

你这个是总账吧
看不出具体的那个有余额来

对、 追问

2019-07-29 14:33

这个是明细

郭老师 解答

2019-07-29 14:35

这个人借给你单位钱吗
你有收入吗，有的话可以还钱给他

对、 追问

2019-07-29 14:42

不是，应该是公司借给她 他是老板的儿子

对、 追问

2019-07-29 14:45

他有的是保证金  有借款

对、 追问

2019-07-29 14:46

社保还有余额

郭老师 解答

2019-07-29 14:47

那不对，公司借给他应该是借其他应收款贷银存
你的银行是借方，你看下回单
保证金的不管，别人给你的，以后退回去就可以

对、 追问

2019-07-29 14:48

肖建国和肖程峰的我没太懂是借款还是不是

对、 追问

2019-07-29 14:52

之前的会计都是用的其他应付款核算来的  我都晕了，不晓得之前他们怎么核算来的，公司成立2年换了8个会计

对、 追问

2019-07-29 15:06

老师 您还在吗

郭老师 解答

2019-07-29 15:07

他俩的是个人借钱给你单位，你单位需要还钱给他

对、 追问

2019-07-29 15:17

意思是，公司的实收资本没有到位  做的借款

对、 追问

2019-07-29 15:23

是吗  老师

郭老师 解答

2019-07-29 15:33

是的，是这么理解的，