上个月发票已经认证又给作废了怎么入账？这个月又给开了怎么入账分录怎么写

焰焰 追问

2019-07-29 11:50

是的

邹老师 解答

2019-07-29 11:52

你好
先做购进分录，作废做购进相反分录
然后再根据补开的发票做购进分录
借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目

焰焰 追问

2019-07-29 14:28

报税也报了，这个月怎么办？

邹老师 解答

2019-07-29 14:29

你好，你所指的报税 也报 了是什么意思？

焰焰 追问

2019-07-29 14:31

上个月报税了以后作废的发票，也就是我都认证了，他那边又作废了发票，我报税的时候按照没有作废报的税

邹老师 解答

2019-07-29 14:32

你好，那你单位在知道对方作废之后 做进项税额转出申报就是了

焰焰 追问

2019-07-29 14:33

需要写个分录吧？分录怎么写？

焰焰 追问

2019-07-29 14:33

只能这个月了，上个月按照没有作废申报的

邹老师 解答

2019-07-29 14:34

你好
借；应付账款等科目，贷；原材料，应交税费（进项税额）

焰焰 追问

2019-07-29 14:41

固定资产模块也入账了，怎么取消

焰焰 追问

2019-07-29 14:42

这个是固定资产不是原材料

邹老师 解答

2019-07-29 14:42

你好，你这个根本不涉及固定资产科目啊 
你需要把之前固定资产模块增加的信息删除才是的