请问邹老师在吗？在线等

LQ 追问

2019-07-24 14:58

你好邹老师，我本月查出上年度利润分配和财务报表不一致，原因是因为软件只取借方余额，贷方未取导致电脑里未分配少一千多，去年的帐套都已经结完账了，该怎么调整

邹老师 解答

2019-07-24 14:59

你好，需要把报表未分配利润改成正确的数据就是了

LQ 追问

2019-07-24 15:04

老师这已经跨年了怎么办，而且我的帐套是一年一个，去年的不一致，今年的一致了

邹老师 解答

2019-07-24 15:05

你好，需要去修改去年报表的未分配利润数据才是的

LQ 追问

2019-07-24 15:06

去哪修改呢

邹老师 解答

2019-07-24 15:07

你好，就是把单位打印出来的18年资产负债表的期末未分配利润调整到正确的就是了

LQ 追问

2019-07-24 15:18

老师资产负债表是正确的，利润表上的净利润和软件上的未分配利润不一样

邹老师 解答

2019-07-24 15:19

你好，那就需要去修改报表的取数公式才是的

LQ 追问

2019-07-24 15:20

现在如果修改的话也不行了吧，毕竟跨年了

LQ 追问

2019-07-24 15:21

如果就这样放在那不修改，以后年度不让出错有没有风险

邹老师 解答

2019-07-24 15:22

你好，不修改就会导致之前软件数据一直有错误的

LQ 追问

2019-07-24 15:25

我是一年一个帐套，去年的是相差1105.54，今年是从零开始的又是一个新的帐套了，

邹老师 解答

2019-07-24 15:25

你好，需要把去年相差的1105.54调整到没有差额才是的

LQ 追问

2019-07-24 15:27

也试着去调整，但是我财务报表什么的去年都已经报上去了，现在改的话不行吧，要不在本月可以写个分录调整吗

邹老师 解答

2019-07-24 15:28

你好，这个月做调整分录是无法调整之前年度的数据的

LQ 追问

2019-07-24 15:31

汇算清缴都是按照财报报上去的，现在修改不就和报上去的不一样了

邹老师 解答

2019-07-24 15:32

你好，之前报送的数据有错误就需要去做更正的

LQ 追问

2019-07-24 15:34

谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-24 15:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢